Problemas comuns e como resolver

Soluções para os erros mais frequentes na transmissão da EFD-Reinf.

A mensagem de erro aparece abaixo do evento na tela do período. As causas mais comuns:

• CNPJ do fornecedor inválido. Corrija no cadastro do fornecedor e clique em Reenviar.

• Código de natureza ausente. Configure o código de natureza do rendimento no cadastro do fornecedor e gere uma retificação.

• R-1000 não enviado. Envie o R-1000 primeiro. Todos os outros eventos dependem dele.

• Período já encerrado. Não é possível enviar R-4020 para período fechado. Use retificação se precisar corrigir dados.

Verifique os seguintes pontos:

• A senha digitada está correta, atenção a maiúsculas e minúsculas.

• O arquivo é do tipo .pfx ou .p12.

• O certificado pertence ao CNPJ do condomínio, não ao síndico nem à administradora.

• O certificado não está vencido, confira a data de validade nas configurações.

Se o certificado é A3 (token físico), exporte um novo arquivo .pfx pelo gerenciador de certificados antes de importar.

Enquanto o certificado estiver vencido, todos os envios ficam bloqueados. O sistema mostra um alerta em vermelho nas configurações.

1. Renove o e-CNPJ junto a uma Autoridade Certificadora (Serasa, Certisign etc).

2. Exporte o novo arquivo .pfx.

3. Acesse Configurações → EFD-Reinf e remova o certificado antigo.

4. Importe o novo certificado.

5. Reenvie os eventos pendentes usando Reenviar.

A SEFAZ não permite substituir um evento aceito diretamente. Para corrigir ou complementar, você precisa enviar uma retificação.

1. Corrija os dados necessários (cadastro do fornecedor, lançamento da despesa).

2. Acesse Finanças → EFD-Reinf e clique em Gerar R-4020.

3. Selecione o mesmo período.

4. Marque a opção Retificação.

5. Clique em Gerar.

O sistema inclui automaticamente as despesas que atendem a todos os critérios. Verifique:

• O fornecedor tem CNPJ de 14 dígitos cadastrado (PJ, não CPF).

• A despesa está com tipo = Despesa, não transferência.

• Há itens de retenção (IRRF, CSLL, PIS ou COFINS) com valor maior que zero.

• A data da despesa está dentro do período selecionado.

Eventos enviados em Homologação não têm validade fiscal. Se os envios foram feitos no ambiente errado:

1. Acesse Configurações → EFD-Reinf e mude o ambiente para Produção.

2. Reenvie o R-1000 em Produção.

3. Gere e envie o R-4020 para cada período em atraso.

4. Encerre cada período com o R-4099.