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A EFD-Reinf reporta apenas os impostos federais retidos sobre pagamentos a PJ. Antes de gerar o R-4020, os fornecedores precisam estar com retenção e código de natureza do rendimento configurados.

IRRF (1,5%). Só incide acima de R$ 215,05 por competência.
CSLL (1,0%). Lei 10.833/2003, retenção sobre serviços.
COFINS (3,0%). Lei 10.833/2003, retenção sobre serviços.
PIS (0,65%). Lei 10.833/2003, retenção sobre serviços.

Para serviços comuns (limpeza, vigilância, manutenção), a retenção total é de 4,65% (CSLL + COFINS + PIS) mais 1,5% de IRRF, somando 6,15%.

Acesse Finanças → Fornecedores → [fornecedor] → Editar. Você vai usar duas seções.

Adicione uma linha por imposto. Para cada um, configure:

Tipo de imposto. IRRF, CSLL, PIS ou COFINS.
Alíquota. Percentual a reter.
Reter. Marque para descontar automaticamente do valor a pagar.
Conta contábil. Conta de passivo onde o valor retido fica até o recolhimento (por exemplo, "IRRF a Recolher").

Campo de 5 dígitos obrigatório para o R-4020. Classifica o tipo de serviço conforme a Tabela 19 da EFD-Reinf, a lista oficial de tipos de serviço da Receita Federal.

Códigos mais comuns:

10010. Serviços prestados por PJ (uso geral).
10020. Aluguéis e arrendamentos.
10030. Royalties.
11010. Serviços de cooperativas de trabalho.

Quando você cria uma despesa para um fornecedor com retenção configurada, o sistema calcula automaticamente os valores retidos e o valor líquido a pagar.

Valor bruto: R$ 5.000,00.
Menos CSLL (1%): R$ 50,00.
Menos COFINS (3%): R$ 150,00.
Menos PIS (0,65%): R$ 32,50.
Menos IRRF (1,5%): R$ 75,00.
Valor líquido (débito bancário): R$ 4.692,50.

Os R$ 307,50 retidos são recolhidos ao governo pelo condomínio via DARF.